Comment fonctionne Cap Chantier

Vous recevez un email d'invitation. Cliquez sur le lien, choisissez un mot de passe, et vous arrivez directement sur votre chantier. Si le lien ne fonctionne plus, la page vous propose de vous en renvoyer un neuf.

Le lien reçu par email vous fait lire le devis, vérifie votre identité avec un code à six chiffres envoyé par email, puis vous fait signer au doigt ou à la souris. Vous recevez le PDF signé, qui reste consultable dans votre espace.

Les factures visées par votre maître d'œuvre apparaissent dans l'onglet Paiements de votre chantier, avec les coordonnées bancaires de l'entreprise. Une fois le virement fait, vous l'indiquez d'un bouton — l'entreprise confirme ensuite la réception de son côté.

Quand votre maître d'œuvre a besoin d'un arbitrage (un choix de matériau, une couleur, une option), la demande apparaît en haut du fil d'activité de votre chantier, avec les options et leurs photos. Vous choisissez, vous pouvez commenter, et la décision est tracée.

Le fil d'activité rassemble les publications de chantier et leurs photos. L'onglet Galerie regroupe toutes les photos par mois, l'onglet Dossier contient les comptes rendus de visite et les plans. Tout est téléchargeable.

Le bouton de discussion, en bas à droite de votre chantier, ouvre une messagerie par sujet où vous pouvez joindre des photos. Votre maître d'œuvre est notifié.

Vous recevez un email d'invitation du maître d'œuvre. Cliquez sur le lien, choisissez un mot de passe, et vous arrivez sur la liste des cabinets qui vous ont invité. Si vous travaillez pour plusieurs d'entre eux, un seul compte suffit.

Chaque devis affiche ce qui a été facturé dessus et ce qui reste à percevoir. Sous lui, ses factures avec leur état : à régler, virement envoyé, partiellement réglée, soldée. Le montant affiché est celui retenu par le maître d'œuvre — s'il diffère de votre demande, l'écart et son motif sont indiqués sous la ligne.

Quand l'argent arrive sur votre compte, vous l'indiquez sur la ligne concernée : « tout reçu », ou un montant partiel. C'est vous qui déclarez, personne ne le fait à votre place. Si un virement annoncé n'arrive pas, un bouton vous permet de le signaler au maître d'œuvre à partir de trois jours.

Une fois une facture soldée, déposez-la acquittée directement sur sa ligne, par glisser-déposer. Un contrôle automatique vérifie qu'il s'agit bien de la bonne facture et qu'elle porte la mention d'acquit. S'il se trompe, vous pouvez passer outre — le document est alors enregistré et le maître d'œuvre le vérifie.

Décennale et responsabilité civile professionnelle se déposent depuis l'onglet Attestations. Choisissez votre fichier : les champs se remplissent automatiquement à partir du document — assureur, numéro de police, dates, activités couvertes. Vérifiez, corrigez si besoin, enregistrez.

Vous ne pouvez pas saisir votre RIB depuis cet espace, et c'est volontaire : un compte en ligne qui permettrait d'y changer des coordonnées bancaires serait la porte ouverte à la fraude. C'est le maître d'œuvre qui l'enregistre, à partir du document que vous lui envoyez par un autre canal. Tant que ce n'est pas fait, un bandeau vous le rappelle.

Depuis la page d'accueil, cliquez sur « Créer un compte ». Le premier compte créé sur votre espace devient automatiquement l'administrateur (vous, l'architecte ou maître d'œuvre).

Connectez-vous sur la page « Espace pro » (cap-chantier.fr/login-pro) pour accéder à vos projets. Vos clients ont leur propre page de connexion (« Espace client »), et les entreprises la leur (« Espace entreprise »).

Depuis « Projets », ajoutez un projet avec son nom, son adresse et le client concerné. Tout part de là.

Dans l'onglet « Paiements » du projet, ajoutez le devis de l'entreprise : déposez son PDF, l'IA pré-remplit les informations, puis vous le reliez aux tâches du descriptif.

Envoyez le devis en signature électronique : votre client le lit, confirme son identité par un code reçu par email et signe en ligne. Un devis déjà signé sur papier peut aussi être importé en PDF.

Sous le devis, ajoutez chaque facture de l'entreprise (acompte, situation, solde) en déposant son PDF. Vous la validez avant qu'elle soit présentée au paiement à votre client.

Votre client indique depuis son espace qu'il a fait le virement, puis l'entreprise confirme la réception de son côté. Vous suivez l'état de chaque facture dans l'onglet Paiements.